万博manbetx下载地址2019年度部门决算公开说明

发布日期:2020-09-04

目录

第一部分  万博manbetx下载地址概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  万博manbetx下载地址概况

一、主要职能

(一)主要职能

万博manbetx下载地址为教学研究型大学,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。培养思想品德优良,基础理论扎实,实践能力较强,思维视野开阔,个性发展充分,具有创新精神的应用型、技术技能型、复合型人才。学校以全日制本科生教育和研究生教育为主,根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务。

学校设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类,构建以医学、药学、教育学和生物学为优势,民族学和艺术学为特色,多学科交叉融合、多层次协调发展的学科与专业格局,培育新型学科、交叉学科,逐步形成适应区域经济社会发展需要的学科专业调整机制。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在省委省政府及省教育工委的领导下,经全校师生的共同努力,党的建设全面加强,班子作用发挥较好,学校万博manbetx下载地址质量不断提高,高层次人才引进取得突破,科研创新水平持续提升,服务经济社会发展能力进一步增强,为决胜2020目标、实现特色化、国际化发展打下坚实基础。

1.一流本科教育成效显著。

2.学科学位点建设有新进展。

3.科研创新水平明显提升。

4.师资队伍建设有新突破。

5.内部治理环境更加优化。

6.国内合作水平不断提升。

7.教育国际化有新拓展。

8.学生教育管理切实加强。

9.办学保障体系明显改善。

10.全面从严治党成效卓著。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 

2019年度,纳入万博manbetx下载地址部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

年末实有在职人员1779人,其中:事业编制1276人、其他人员503人;年末实有离退休人员 377人,其中:离休人员 5人、退休人员372人。

实有车辆编制21辆,在编实有车辆21辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件1)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万博manbetx下载地址2019年度收入合计65970.11万元。其中:财政拨款收入36146.92万元,占总收入的54.79%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入26644.54万元(含教育收费23805万元),占总收入的40.39%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3178.65万元,占总收入的4.82%。万博manbetx下载地址2019年收入决算数较2018年增长12562.13万元,增长比例23.52%,主要原因:是财政投入增加、科研和教育收入收入增加,以及财政专户管理的教育收费收支计划调增从而引起事业收入增长。


二、支出决算情况说明

万博manbetx下载地址2019年度支出合计55634.62万元。其中:基本支出38766.75万元,占总支出的69.68%;项目支出16867.87万元,占总支出的30.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

 

       万博manbetx下载地址2019年支出决算数较2018年增长541.5万元,增长比例0.98%,主要原因是学校在校生不断增加,办学规模增大引起各类支出增加,以及除教育支出外其余支出功能分类变动均因年度收到的财政拨款功能分类不同所引起。

(一)基本支出情况

2019年度用于机构正常运转的日常支出38766.75万元,较2018年减少1469.28万元,下降3.65%。减少主要原因是2019年实施新政府会计制度,计提的奖励性工资预算会计不做处理;学校继续坚持厉行节约办学方针,商品和服务支出有所下降。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.22%。

(二)项目支出情况

项目支出主要用于保障学校各类专项工作,促进教育质量提升发展,资助各类贫困学生等方面。2019年为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16867.87万元。较2018年增长2010.78万元,增长比例27.54%,主要原因:2019年获得的学生奖助学金增加,相应引起对个人和家庭的补助增长;按省政府关于清欠拖欠中小企业账款的要求,2019年清偿工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万博manbetx下载地址2019年度一般公共预算财政拨款支出35180.46万元,占本年支出合计的63.23%。较2018年增长4832.53万元,增长比例15.92%,主要原因:学校在校生不断增加,财政通过生均拨款方式保障的支出增加;中央和省级加大对教育的专项投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出158.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于食品安全专项工作以及对外宣传专项工作等。

2.教育支出28785.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。按款区分具体支出和用途如下:

1)教育管理事务45.36万元,占教育支出的0.16%,主要用于2019年省院省校合作项目及省教育厅万人计划教育名师补贴等教育管理项目;

2)普通教育28740.01万元,占教育支出的99.84%。全部为高等教育经费,主要用于学校各类支出、各层次学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项

3.科学技术支出93.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于省级财政性科研项目所需经费;

4.文化旅游体育与传媒支出29.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于云南省宣传文化建设专项;

5.社会保障和就业支出3436.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出;

6.卫生健康(类)支出961.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费;

7.资源勘探信息等(类)支出0.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于省中药饮片产业发展专项;

8.住房保障(类)支出1715.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

万博manbetx下载地址2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.48万元,支出决算为30.43万元,完成预算的66.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为30.43万元,完成预算的66.91%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年事业单位车改,公车数量减少47%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15.08万元,下降33.16%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少15.08万元,下降33.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因同上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30.43万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.43万元,开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展教学、科研管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

万博manbetx下载地址属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,万博manbetx下载地址资产总额122964.67万元,其中,流动资产29271.69万元,固定资产135883.99万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8325.91万元,其中:流动资产增加7919.99万元,固定资产增加5115.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆7辆,账面原值11.58万元;报废报损资产5项,账面原值1186.24万元实现资产处置收入16.81万元;出租房屋17389平方米,账面原值1540.20万元,实现资产使用收入139.83万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

 

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价100万以上专用设备

其他固定资产

减:累计折旧

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

122964.67

29271.69

45034.5

77482.45

642.68

0

57758.86

90849.49

0

0

2700.88

45957.6

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价100万元以上专用设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,万博manbetx下载地址政府采购支出总额1945.95万元,其中:政府采购货物支出1647.06万元;政府采购工程支出159.61万元;政府采购服务支出139.28万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附件2)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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